IT内部統制（ITGC／ITAC・監査対応）

組織・チームについて IT全般統制（ITGC）およびIT業務処理統制（ITAC）を中心に、全社横断でIT内部統制の整備・評価・高度化を担う組織です。 システム部門、業務部門、リスク管理部門、監査法人等と連携しながら、統制品質の向上と評価業務の効率化に取り組んでいます。 なお、テレワーク、またフレックス勤務制度を導入しており柔軟な働き方が可能です。

募集の背景 事業成長およびグループ連携の拡大により、当社に求められるIT内部統制の水準は一層高まっています。 特に、J-SOX／US-SOX対応、ITGC評価、ITAC評価、監査法人対応を安定的に運営する体制強化が必要となっています。 ITGCとITACを一体的に推進し、統制品質の向上と評価業務の高度化を進めるため、新たなメンバーを募集します。

具体的な業務内容 IT全般統制（ITGC）の評価、改善提案、監査対応 IT業務処理統制（ITAC）の評価、改善提案、監査対応 J-SOX／US-SOXに係るIT内部統制評価、証跡確認、評価調書作成 アクセス管理、変更管理、システム運用管理等に係る統制評価 自動統制、システム生成レポート、インターフェース、マスタ管理等に係る統制評価 監査法人からの依頼事項対応、関係部門との調整、不備・課題の改善フォロー 本ポジションの魅力 ネット銀行として成長を続ける当社において、金融機関に求められるIT内部統制の高度化に携われます。 ITGCとITACの双方を担当することで、インフラ、アプリケーション、業務プロセスを横断した統制評価スキルを高めることができます。 システム部門、業務部門、監査法人等と連携し、単なるチェック業務にとどまらず、統制設計や業務改善にも関与できます。

J-SOX／US-SOX、監査法人対応、金融機関に求められる各種ガイドライン対応を通じて、専門性の高いキャリアを形成できます。

プロジェクト事例 J-SOX／US-SOXに係るITGC・ITAC評価対応 重要システムに係るアクセス管理、変更管理、システム運用管理統制の評価 業務システムに実装された自動統制、レポート統制、インターフェース統制の評価 監査法人対応プロセスの標準化および効率化 GRCツール等を活用したIT内部統制評価業務の高度化 統制不備・課題に対する改善計画の策定およびフォローアップ 必要な経験/スキル IT内部統制、IT監査、システム監査、J-SOX／US-SOX対応のいずれかの経験 システム開発、インフラ運用、アプリケーション運用、ID管理、変更管理等のいずれかの経験 アクセス管理、変更管理、システム運用管理等、IT管理業務に関する基礎的な理解 IT領域における業務プロセス、リスク、統制のいずれかに関する基礎的な理解 あると望ましい経験/スキル ITGCまたはITACの評価、運用、改善対応に関する経験 金融機関または金融系SIerにおけるシステム開発・運用経験 監査法人またはコンサルティング会社でのIT統制評価業務経験 J-SOX、US-SOX、監査法人対応、内部統制評価に関する実務経験 クラウドサービス、SaaS、ID管理、変更管理、運用管理等に関する基礎知識 情報処理安全確保支援士、システム監査技術者、CISA、CISM、CIA等の資格保持 求める人物像 システム部門、業務部門、監査法人等の関係者と円滑にコミュニケーションできる方 担当業務において、タスク整理・進捗管理から実行まで自律的に取り組める方 単なる確認作業にとどまらず、統制上の課題に対して主体的に改善提案・推進できる方 事実と証跡に基づき、論理的に課題を整理できる方 IT内部統制、J-SOX／US-SOX、監査対応領域への関心をお持ちの方 働く環境 【フルフレックスタイム制 × ハイブリッドワーク - 個人の裁量と成果を最大化する環境 -】 当社では、メンバー一人ひとりが最もパフォーマンスを発揮できるよう、 柔軟な働き方を推奨しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ハイブリッド型リモートワーク 業務の必要性やチームの状況（※）に応じて出社とリモートを組み合わせるスタイルです。 出社・通勤が可能な範囲内であれば、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。 ▼フルフレックスタイム制（コアタイム無）の活用 コアタイムは設定しておらず、日々の始業・終業時間を個人の裁量で柔軟に調整できます。

育児や介護、通院、個人のリフレッシュなど、それぞれのライフステージや 生活リズムに合わせた柔軟な働き方（※）を実現しています。 （※）所属組織のルールに準じます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 参考情報 ▼ PayPayグループ広報メディア：PayPay Inside-Out ▼ ブログ記事：法人融資の常識を変える。 ネット銀行初のオンライン保証協会付融資を実現 ▼ プレスリリース：1,000万口座突破のお知らせ