内部統制／内部監査（東京）

内部統制／内部監査（東京） ## 仕事概要 # 募集背景 監査部は、当社の「日本を代表する企業になる」という企業ビジョン達成に向けて、助言と保証により当社の価値を高め、健全性を確かなものにすることを目指しています 。内部監査規程に基づき、法令遵守状況や業務効率性について各部門・子会社への監査、助言・勧告を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備運用評価や構築・改善支援を担います。 # 仕事内容 監査部は、当社の「日本を代表する企業になる」という企業ビジョン達成に向けて、助言と保証により当社の価値を高め、健全性を確かなものにすることを目指しています。 内部監査規程に基づき、法令遵守状況や業務効率性について各部門・子会社への監査、助言・勧告を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備運用評価や構築・改善支援を担います。 ご経験やスキルに応じて、以下の業務から担当いただきます。 入社後はまず内部統制課からスタートし、その後は適性に応じて業務監査課の業務にも携わることで、両領域の専門性を高めていただく想定です。 ### \■内部統制課\ J-SOX対応やSOC1レポート取得に向けた外部監査対応を含め、内部統制の整備・評価・改善および社内教育を推進します。 ・J-SOX対応のための業務文書化 ・証憑収集と評価作業、資料作成 ・SOC1レポート取得のための外部監査対応 ・内部統制の構築や業務改善の支援 ・内部統制に係る社内研修 等 ### \■業務監査課\ 規程や業務プロセスの遵守状況を検証し、リスクの早期発見・是正に加え、非効率な業務の洗い出しや改善を推進します。 ・内部監査計画の策定 ・監査の実施（証憑収集・評価、調書作成、報告、改善指示およびフォローアップ） ・全社的な業務フローのモニタリング 不正、ハラスメントなどの調査 ・インシデントの再発防止策検証およびフォローアップ 【入社直後にお任せする予定の業務例】 ・規程やマニュアルの遵守状況チェック ・購買、経費、交通費、稟議内容のチェック ・現金実査、下請法遵守状況の確認 等 ## 配属部署 \監査部全体\ ：部長1名、他5名 \内部統制課\ ：課長1名、メンバー1名 \業務監査課\ ：課長1名、メンバー2名 ※全員が中途入社のため馴染みやすく、若手メンバーも活躍しているコミュニケーションの取りやすい環境です。 ## ポジションの魅力 \・経営にインパクトを与えるポジション\ 社長直轄組織として、経営層へダイレクトに報告・提言を行う機会があります。内部監査人のプロフェッショナルとして、会社の信頼と生産性を同時に高める実感が得られます。 \・IT×監査の最前線\ 自社でIT・DX推進サービスを展開するラクスだからこそ、最新ツールやAIの導入に積極的です。手作業を減らし、より高度なリスク分析に集中できる環境を自分たちで作っていけます。 \・専門性の発揮\ 東証プライム上場企業として、経営層に近い立場でJ-SOXや内部監査の経験を活かせます。 国内外グループ会社の体制確立や計画立案に携わる機会もあります 。 ## 必須スキル # 募集背景 監査部は、当社の「日本を代表する企業になる」という企業ビジョン達成に向けて、助言と保証により当社の価値を高め、健全性を確かなものにすることを目指しています 。内部監査規程に基づき、法令遵守状況や業務効率性について各部門・子会社への監査、助言・勧告を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備運用評価や構築・改善支援を担います。 # 仕事内容 監査部は、当社の「日本を代表する企業になる」という企業ビジョン達成に向けて、助言と保証により当社の価値を高め、健全性を確かなものにすることを目指しています。 内部監査規程に基づき、法令遵守状況や業務効率性について各部門・子会社への監査、助言・勧告を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備運用評価や構築・改善支援を担います。 ご経験やスキルに応じて、以下の業務から担当いただきます。 入社後はまず内部統制課からスタートし、その後は適性に応じて業務監査課の業務にも携わることで、両領域の専門性を高めていただく想定です。 ### \■内部統制課\ J-SOX対応やSOC1レポート取得に向けた外部監査対応を含め、内部統制の整備・評価・改善および社内教育を推進します。 ・J-SOX対応のための業務文書化 ・証憑収集と評価作業、資料作成 ・SOC1レポート取得のための外部監査対応 ・内部統制の構築や業務改善の支援 ・内部統制に係る社内研修 等 ### \■業務監査課\ 規程や業務プロセスの遵守状況を検証し、リスクの早期発見・是正に加え、非効率な業務の洗い出しや改善を推進します。 ・内部監査計画の策定 ・監査の実施（証憑収集・評価、調書作成、報告、改善指示およびフォローアップ） ・全社的な業務フローのモニタリング 不正、ハラスメントなどの調査 ・インシデントの再発防止策検証およびフォローアップ 【入社直後にお任せする予定の業務例】 ・規程やマニュアルの遵守状況チェック ・購買、経費、交通費、稟議内容のチェック ・現金実査、下請法遵守状況の確認 等 ## 配属部署 \監査部全体\ ：部長1名、他5名 \内部統制課\ ：課長1名、メンバー1名 \業務監査課\ ：課長1名、メンバー2名 ※全員が中途入社のため馴染みやすく、若手メンバーも活躍しているコミュニケーションの取りやすい環境です。 ## ポジションの魅力 \・経営にインパクトを与えるポジション\ 社長直轄組織として、経営層へダイレクトに報告・提言を行う機会があります。内部監査人のプロフェッショナルとして、会社の信頼と生産性を同時に高める実感が得られます。 \・IT×監査の最前線\ 自社でIT・DX推進サービスを展開するラクスだからこそ、最新ツールやAIの導入に積極的です。手作業を減らし、より高度なリスク分析に集中できる環境を自分たちで作っていけます。 \・専門性の発揮\ 東証プライム上場企業として、経営層に近い立場でJ-SOXや内部監査の経験を活かせます。 国内外グループ会社の体制確立や計画立案に携わる機会もあります 。 ## 歓迎スキル ・内部監査の被監査部門としての対応経験 ・業務管理や業務改善などの経験 ・事業会社にてバックオフィス（経理、総務、法務）実務経験3年以上 ## 求める人物像 ・導入・改善効果を定量的に分析できる方 ・業務フローやルールを理解し、問題点を特定できる方 ・実効性の高い統制を意識できる方 ・高いコミュニケーション能力をお持ちの方 ・当社リーダーシッププリンシプルに共感いただける方 ## 応募概要 ### 給与 年収:5,677,980~7,834,872円 (例)年収567万の場合 月額356,125円(基本給278,000円+時間外手当48,125円+その他手当30,000円) ※月20h分の固定残業代含む(超過分別途支給) 【手当】 ・家族手当(月3万/1人,5万/2人,6万/3人以上)※アシスタントマネージャー・管理職対象外 ・深夜手当 ・休日勤務手当 ・通勤手当(上限10万/月) ・赴任手当 ・出張手当 【賞与・昇給】 ・賞与：年2回（6・12月） ・昇給：年1回（5月） ### 勤務地 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿7階 ※就業場所の変更の範囲：会社の定める場所 ### 雇用形態 正社員 （契約期間の定め無し） ### 勤務体系 ■勤務時間：9:00～18:00（休憩60分） ※タイムリーシフト／マンスリーシフト制度 ・働き方の柔軟性を促進するため、就業時間を前後1時間まで30分単位で日／月ごとに変更可 （例：8時-17時、8時半-17時半、9時半-18時半、10時-19時） ■休日： ・完全週休二日（土日）・祝日 ・有給休暇 ・夏季・年末年始休暇 ・産前・産後休暇 ・子の看護休暇（1人につき5日間/年） ・慶弔休暇 ・シックリーブ（5日間/年） ・時間休暇（5日間/年=40時間の範囲内で1時間単位で使用可） ・特別休暇 ・生理休暇 ・母性健康管理休暇 ・バックアップ休暇 -有給の取得期限を超えた消滅分を上限年間5日、最大20日まで積み立て可（使用用途の制限有） ### 試用期間 有：6ヶ月（期間中の条件変更なし） ### 福利厚生 ■服装：オフィスカジュアル ■時短勤務制度（育児、介護） ■ラクスマイル制度 - 子育て期間中、自分に合った勤務時間・評価スタイルの選択可能（入社1年後から使用可） ■その他制度 ・ベビーシッター補助制度 ・社内サークル ・社内交流イベント ・社内カフェ（コーヒー・紅茶、ウォーターサーバーあり） ・従業員持株会 ・在宅勤務制度（毎週水曜日） ・階層別研修 加入保険：雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）、厚生年金保険 受動喫煙対策：屋内原則禁煙、喫煙室あり